O Departamento de Controle Interno, setor integrante da estrutura organizacional da SEMULSP, integra o Sistema de Controle Interno da Prefeitura de Manaus institu\u00eddo pela Lei n\u00ba 3.546\/2025, com as seguintes finalidades e compet\u00eancias institucionais:<\/p>\n\n\n\n
I \u2013 Monitorar e dar apoio \u00e0 implementa\u00e7\u00e3o de medidas corretivas identificadas em auditorias e a\u00e7\u00f5es de fiscaliza\u00e7\u00e3o, acompanhando a evolu\u00e7\u00e3o dos processos e resultados;<\/p>\n\n\n\n
II \u2013 Implementar, monitorar e manter pol\u00edticas de integridade e compliance dentro da Secretaria;<\/p>\n\n\n\n
III \u2013 Promover a transpar\u00eancia ativa e passiva, assegurando a disponibiliza\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es de interesse p\u00fablico nos meios adequados, conforme as exig\u00eancias da Lei de Acesso \u00e0 Informa\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n
IV \u2013 Desenvolver e implementar programas de preven\u00e7\u00e3o e mitiga\u00e7\u00e3o de riscos administrativos, financeiros e operacionais, por meio da an\u00e1lise sistem\u00e1tica das atividades da Secretaria, identificando vulnerabilidades e propondo medidas corretivas e preventivas;<\/p>\n\n\n\n
V \u2013 Realizar a an\u00e1lise processual das atividades desenvolvidas na Secretaria, identificando inefici\u00eancias, riscos de n\u00e3o conformidade e oportunidades de melhoria nos processos administrativos e operacionais;<\/p>\n\n\n\n
VI \u2013 Analisar as pol\u00edticas, diretrizes e procedimentos relacionados \u00e0 gest\u00e3o de riscos e controles internos da Secretaria;<\/p>\n\n\n\n
VII \u2013 Coordenar e supervisionar atividades relacionadas \u00e0 ouvidoria, promovendo o recebimento e an\u00e1lise de den\u00fancias, sugest\u00f5es, reclama\u00e7\u00f5es, solicita\u00e7\u00f5es, elogios, dentre outros;<\/p>\n\n\n\n
VIII \u2013 Apoiar a Controladoria Geral do Munic\u00edpio nas atividades de fiscaliza\u00e7\u00e3o e auditoria;<\/p>\n\n\n\n
IX \u2013 Propor a\u00e7\u00f5es em conjunto com a Ger\u00eancia de Recursos Humanos para a forma\u00e7\u00e3o e capacita\u00e7\u00e3o cont\u00ednua dos servidores em mat\u00e9rias relacionadas \u00e0 \u00e9tica, compliance, gest\u00e3o de riscos, controle interno e transpar\u00eancia p\u00fablica, promovendo uma cultura de integridade e responsabilidade no \u00f3rg\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n
X \u2013 Auxiliar o Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral do Munic\u00edpio nas atividades de auditoria e fiscaliza\u00e7\u00e3o, fornecendo documentos, relat\u00f3rios e informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para a an\u00e1lise da execu\u00e7\u00e3o dos recursos p\u00fablicos pela Secretaria;<\/p>\n\n\n\n
XI \u2013 Monitorar a segrega\u00e7\u00e3o de fun\u00e7\u00f5es nos processos administrativos da Secretaria, a fim de evitar conflitos de interesse, fraudes e erros;<\/p>\n\n\n\n
XII \u2013 Acompanhar o preenchimento e o envio do Presta\u00e7\u00e3o de Contas Municipal \u2013 PCM\/Manaus, bem como da Presta\u00e7\u00e3o de Contas Anual da Secretaria<\/p>\n\n\n\n
XIII \u2013 Acompanhar a alimenta\u00e7\u00e3o dos sistemas de planejamento e execu\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria e financeira da Administra\u00e7\u00e3o Municipal;<\/p>\n\n\n\n
XIV \u2013 Executar outras atividades correlatas ou que lhe forem delegadas pelo Secret\u00e1rio Municipal ou pelo Subsecret\u00e1rio de Gest\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Transpar\u00eancia, Integridade e Compliance<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Plano Setorial de Integridade e Compliance<\/em> (em elabora\u00e7\u00e3o)<\/em><\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 054\/2025 \u2013 GS\/SEMULSP<\/a><\/strong> \u2013 Designa\u00e7\u00e3o de membros para Equipe T\u00e9cnica de Integridade e Compliance<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 111\/2025 \u2013 SUBGES\/SEMULSP<\/a> \u2013<\/strong> Designa\u00e7\u00e3o de membros para receber e registrar os pedidos de acesso \u00e0 informa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Normativos Internos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 024\/2025 \u2013 GSSG\/SEMULSP<\/a> \u2013 <\/strong>Disp\u00f5e dos procedimentos de Controle Interno relativo a apura\u00e7\u00e3o de responsabilidade referente \u00e0s multas de tr\u00e2nsito decorrentes de infra\u00e7\u00f5es cometidas por servidores efetivos, tempor\u00e1rios ou comissionados no \u00e2mbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana \u2013 SEMULSP.<\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 037\/2025 \u2013 GSSG\/SEMULSP<\/a> \u2013<\/strong> Disp\u00f5e sobre os procedimentos de Controle Interno relativos aos processos de pagamento de Materiais, Insumos, Obras e Servi\u00e7os no \u00e2mbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana \u2013 SEMULSP.<\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 042\/2025 \u2013 GSSG\/SEMULSP<\/a><\/strong> \u2013<\/strong> Disp\u00f5e sobre os procedimentos de Controle Interno de Segrega\u00e7\u00e3o de Fun\u00e7\u00f5es dos setores respons\u00e1veis pelo planejamento, execu\u00e7\u00e3o e fiscaliza\u00e7\u00e3o dos contratos e aquisi\u00e7\u00e3o de insumos e servi\u00e7os, e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 082\/2025 \u2013 GSSG\/SEMULSP<\/a> \u2013<\/strong> Disp\u00f5e sobre os procedimentos de Controle Interno de concess\u00e3o e presta\u00e7\u00e3o de Contas de Suprimento de Fundos no \u00e2mbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana \u2013 SEMULSP e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 115\/2025 \u2013 SUBGES\/SEMULSP<\/a> \u2013<\/strong> Regulamenta o art. 3\u00ba, inciso IX do Decreto Municipal n\u00ba 6.239\/2025 no \u00e2mbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana \u2013 SEMULSP e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 114\/2025 \u2013 SUBGES\/SEMULSP<\/a> \u2013<\/strong> Disp\u00f5e sobre a designa\u00e7\u00e3o de \u00e1reas t\u00e9cnicas no \u00e2mbito da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana \u2013 SEMULSP e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n Composi\u00e7\u00e3o do Controle Interno<\/strong><\/p>\n\n\n\n Portaria n\u00ba 110\/2025 \u2013 SUBGES\/SEMULSP<\/a><\/strong> \u2013 Designa membros para o Controle Interno<\/p>\n\n\n\n Relat\u00f3rio Anual de Atividades<\/strong><\/p>\n\n\n\n Relat\u00f3rio Anual de Atividades 2023<\/a><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n